Reutilizacion de cheques recibidos en pagos a proveedores

Endpoints afectados

• GET /api/v1/ordenpago/{id}/cheques-recibidos-disponibles
• POST /api/v1/ordenpago/{id}/medio-pago
• POST /api/v1/ordenpago/{id}/medio-pago/{idMedio}/edit
• POST /api/v1/ordenpago/{id}/medio-pago/{idMedio}/delete

Migracion recomendada

Si una integracion registra pagos a proveedor con cheque, puede optar por enviar IdChequeRecibido para aplicar un cheque recibido en cartera. El importe debe coincidir exactamente con el cheque.

Que cambia

Se agrega un endpoint para listar cheques recibidos disponibles por orden de pago y se extiende el flujo de medios de pago para permitir aplicar esos cheques en pagos a proveedores.

Tambien se incorpora trazabilidad persistida de aplicacion con referencia a:

• comprobante origen donde se recibio el cheque,
• comprobante destino donde se aplico,
• medio de pago destino,
• importe aplicado y estado de la aplicacion.

Impacto para integradores

Las integraciones que operan ordenes de pago pueden reutilizar instrumentos de cartera sin modelarlos como texto libre. El sistema valida empresa, estado del cheque y consistencia de importe/moneda.

Migracion recomendada

1. Consultar cheques disponibles con GET /api/v1/ordenpago/{id}/cheques-recibidos-disponibles.
2. Enviar IdChequeRecibido al crear o editar el medio de pago del tipo cheque.
3. Mantener Monto igual al importe del cheque recibido.

Compatibilidad

• Es un cambio compatible hacia atras: si no se envia IdChequeRecibido, el flujo existente de cheque emitido por chequera se mantiene.
• La aplicacion de cheque recibido es de uso total (no parcial) en esta version.